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丰大彩票平台2019预算公开表



表1:
       
单位:万元
       
    预算数     预算数    目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 5976.86 一、一般公共服务支出 一、基本支出 3364.6
    1、市本级安排 5976.86 二、外交支出     人员经费 3089.08
       其中:纳入预算管理的非税收入 1483.01 三、国防支出     公用经费 275.52
    2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 2612.26
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出
    1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出
    2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 4921.32 五、对附属单位补助支出
三、事业收入 八、社会保障和就业支出 661.41
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、医疗卫生与计划生育支出 120.63
四、事业单位经营收入 十、节能环保支出
五、其他收入 十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 206.7
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计 5976.86 二十三、债务付息支出
八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 5976.86
  其中:一般公共预算拨款 六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计 5976.86
       其他资金 结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计 5976.86 本年支出总计 5976.86 本年支出总计 5976.86
表2:
       
      上年结转 一般公共预算拨款收  政府性基金预算拨款收入
科目名称
1 2 3 4
合计 5976.86 5976.86
207 文化体育与传媒支出 4921.32 4921.32
207 3 体育 4921.32 4921.32
207 3 1 行政运行 230.36 230.36
207 3 4 运动项目管理 2026.08 2026.08
207 3 5 体育竞赛 82.62 82.62
207 3 7 体育场馆 2227.59 2227.59
207 3 8 群众体育 324.67 324.67
207 3 99 其他体育支出 30 30
208 社会保障和就业支出 661.41 661.41
208 5 行政事业单位离退休 661.41 661.41
208 5 1 归口管理行政单位离退休 81.46 81.46
208 5 2 事业单位离退休 97.67 97.67
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.49 344.49
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 137.79 137.79
210 医疗卫生与计划生育支出 120.63 120.63
210 11 行政事业单位医疗 120.63 120.63
210 11 1 行政单位医疗 9.44 9.44
210 11 2 事业单位医疗 107.56 107.56
210 11 3 公务员医疗补助 3.63 3.63
221 住房保障支出 273.5 273.5
221 2 住房改革支出 273.5 273.5
221 2 1 住房公积金 206.7 206.7
221 2 3 购房补贴 66.8 66.8
表3:
       
单位:万元
    科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营   上缴上级支出 附属单位上缴  
1 2 3 4 5 6
合计 5976.86 3364.6 2612.26
207 文化体育与传媒支出 4921.32 2309.06 2612.26
207 3 体育 4921.32 2309.06 2612.26 766
207 3 1 行政运行 230.36 230.36
207 3 4 运动项目管理 2026.08 1389.32 636.76
207 3 5 体育竞赛 82.62 82.62
207 3 7 体育场馆 2227.59 551.44 1676.15
207 3 8 群众体育 324.67 137.94 186.73
207 3 99 其他体育支出 30 30
208 社会保障和就业支出 661.41 661.41
208 5 行政事业单位离退休 661.41 661.41
208 5 1 归口管理行政单位离退休 81.46 81.46
208 5 2 事业单位离退休 97.67 97.67
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.49 344.49
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 137.79 137.79
210 医疗卫生与计划生育支出 120.63 120.63
210 11 行政事业单位医疗 120.63 120.63
210 11 1 行政单位医疗 9.44 9.44
210 11 2 事业单位医疗 107.56 107.56
210 11 3 公务员医疗补助 3.63 3.63
221 住房保障支出 273.5 273.5
221 2 住房改革支出 273.5 273.5
221 2 1 住房公积金 206.7 206.7
221 2 3 购房补贴 66.8 66.8
表4:
         
单位:万元
      
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 5976.86 一、一般公共服务支出 一、基本支出 3364.6
   1、市本级安排 5976.86 二、外交支出    人员经费 3089.08
      其中:纳入预算管理的非税收入 1483.01 三、国防支出    公用经费 275.52
   2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 2612.26
二、政府性基金拨款预算 五、教育支出
   1、市本级安排 六、科学技术支出
   2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 4921.32
八、社会保障和就业支出 661.41
九、医疗卫生与计划生育支出 120.63
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 206.7
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
三、上年结转 二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款 本年支出合计 5976.86 本年支出合计 5976.86
政府性基金预算拨款 结转下年 结转下年
收入总计 5976.86 本年支出总计 5976.86 本年支出总计 5976.86
表5:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1 2 3
合计 5976.86 3364.6 2612.26
207 文化体育与传媒支出 4921.32 2309.06 2612.26
207 3 体育 4921.32 2309.06 2612.26
207 3 1 行政运行 230.36 230.36
207 3 4 运动项目管理 2026.08 1389.32 636.76
207 3 5 体育竞赛 82.62 82.62
207 3 7 体育场馆 2227.59 551.44 1676.15
207 3 8 群众体育 324.67 137.94 186.73
207 3 99 其他体育支出 30 30
208 社会保障和就业支出 661.41 661.41
208 5 行政事业单位离退休 661.41 661.41
208 5 1 归口管理行政单位离退休 81.46 81.46
208 5 2 事业单位离退休 97.67 97.67
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.49 344.49
208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 137.79 137.79
210 医疗卫生与计划生育支出 120.63 120.63
210 11 行政事业单位医疗 120.63 120.63
210 11 1 行政单位医疗 9.44 9.44
210 11 2 事业单位医疗 107.56 107.56
210 11 3 公务员医疗补助 3.63 3.63
221 住房保障支出 273.5 273.5
221 2 住房改革支出 273.5 273.5
221 2 1 住房公积金 206.7 206.7
221 2 3 购房补贴 66.8 66.8
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码    
301
301 1 基本工资 917.53
301 2 津贴补贴 535.07
301 3 奖金 6.06
301 7 绩效工资 614.84
301 12 失业保险 7.92
301 12 工伤保险 6.44
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 344.49
301 9 职业年金缴费 137.79
301 10 职工基本医疗保险缴费 103.73
301 12 大病保险 1.21
301 12 生育保险 12.06
301 11 公务员医疗补助缴费 3.63
302 13 住房公积金 206.7
302 99 其他工资福利支出 0.25
302
302 1 办公费 41.72
302 7 邮电费 0.7
302 8 取暖费 134.61
302 11 差旅费 0.8
302 16 培训费 0.8
302 17 公务接待费
302 28 工会经费 34.45
302 29 福利费 43.05
302 31 公务用车运行维护费 10.86
302 39 其他交通费用 3.5
302 99 其他商品和服务支出 5.03
303
303 1 离休费 47.71
303 2 退休费 125.37
303 5 生活补助 17.26
303 7 医疗费补助 1.02
合计 3364.6
表7
按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
单位:万元
政府经济分类科目 基本支出
科目编码    
501
501 1 工资奖金津补贴 182.71
501 2 社会保障缴费 52.68
501 3 住房公积金 16.74
502
502 1 办公经费 38.34
502 3 培训费 0.5
502 8 公务用车运行维护费 4.08
502 99 其他商品和服务支出 2.1
505
505 1 工资福利支出 2628.49
505 2 商品和服务支出 247.6
509
509 1 社会福利和救助 18.28
509 5 离退休费 173.08
合计 3364.6
表8:
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
        本年政府性基金预算财政拨款
   基本支出 项目支出
1 2 3
  
 注:本表无数据,公开空表下说明。
说明:2019年部门预算未安排批复政府基金预算
表9:
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
    上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
  一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款   一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减率(%)
    10.86 10.86 10.86 10.86 0 0
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
  其中:(1)公务用车运行维护费 10.86 10.86 10.86 10.86 0 0
       (2)公务用车购  置费
项目预算绩效目标申报表
2019年度
项目名称 冬季项目经费 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 丰大彩票平台
项目负责人 单位经办 联系电话 0471-3308013
项目起止时间 开始时间 2016 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 82.62
        一般公共预算拨款 82.62
        其中:非税收入 0.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 下一届的全国冬季运动会主办地为内蒙古自治区,所以按照自治区统一部署,我市成立了冬季项目管理中心,新组建了冰雪项目队伍,需购置服装器材及训练经费。



中期目标 年度目标
深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特设社会主义思想,积极响应“带动三亿人参与冰雪运动”的号召,着力打造内蒙古冰雪大区,以承办2020年第十四届全国冬运会为契机,大力开展系列冰雪健身活动 发展我市的冬季体育项目,培养冬季项目运动队伍。
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 集训次数 全年安排外出集训2次(冬季和夏季各一次) 2次
运动员人数 预计参会运动员
60
60名运动员
比赛场次 全年安排比赛大约8-10次 ≥8-10次
质量指标 完成比率 按时按计划完成体育项目 100%
时效指标 集训时间 2018

12

31
日前
100%
成本指标 集训购置专用材料 集训购置冬季冰雪运动项目专用设备及材料 5万元
差旅费 全年安排外出集训2次(冬季和夏季各一次) 27.62万元
委托业务费 委托第三方集训费用 35万元
场地维修维护 冰雪项目比赛、训练、集训场地维修维护 15万元
效益指标 经济效益指标
服务对象满意度指标 具体指标 满意度 冬季项目运动队 100%
效益指标 社会效益指标 提高竞技体育水平 提高竞技体育水平,增强竞技体育实力,增强全名体质 提高
生态效益指标
项目预算绩效目标申报表
2019年度
项目名称 体育场馆基础设施建设、维修改造及设备经费 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 丰大彩票平台
项目负责人 单位经办人 联系电话 0471-3318013
项目起止时间 开始时间 2014 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 23.65
        一般公共预算拨款 23.65
        其中:非税收入 0.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 是历年延续的项目,体育场馆基础实施需要日常的维修维护.为全民健身活动及竞技体育提供良好的场地保障。



中期目标 年度目标
改善场地设施条件,为广大健身群众提供更加舒适、完善的健身环境,使更多的群众参与到健身活动中来。 改善场地设施条件,为广大健身群众提供更加舒适、完善的健身环境,使更多的群众参与到健身活动中来。
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 体育场馆及体校维修维护 每年对现有体育场馆进行日常维修维护,保障体育场馆及体校的正常使用 大于等于95%
质量指标 维修质量 经维修体育场馆可以正常运行2年以上 大于等于95%
时效指标 体育场馆及体校维修维护 年度内对体校及体育场馆进行维修维护 全年
成本指标 楼顶防水
600
平米约
5
万元;管道维修约
10
万元;粉刷墙壁
8.65
万元。
大于等于95%
效益指标 经济效益指标
服务对象满意度指标 具体指标 体育场馆及体校维修维护 运动员及健身群众满意度 大于等于95%
效益指标 社会效益指标 为体育训练比赛及全民健身活动及竞技体育提供良好的场地保障。 大于等于95%
生态效益指标
项目预算绩效目标申报表
2019年度
项目名称 全民健身经费 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 丰大彩票平台
项目负责人 单位经办人 联系电话 0471-3318013
项目起止时间 开始时间 2014 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 100.00
        一般公共预算拨款 100.00
        其中:非税收入 0.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 根据国家及自治区《全民健身条例》及呼政办发【2011】162号文件要求,全民健身事业依法纳入市国民经济和社会发展规划;公共体育健身设施的建设纳入市建设和土地利用总体规划;全民健身专项资金纳入市级财政预算;政府各相关部门负责对“三纳入”的具体实施。



中期目标 年度目标
增强公民体质和促进公民身心健康,因地制宜、注重实效、科学文明、业余自愿、小型多样。依法保障公民参加体育健身活动的基本权益。 增强公民体质和促进公民身心健康,因地制宜、注重实效、科学文明、业余自愿、小型多样。依法保障公民参加体育健身活动的基本权益。
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 举办健身活动 全年举办
4
场运动会受益人数23万人
4场
创建“体育生活化社区” 扶持创建8个示范性“体育生活化社区” ≥6个体育生活化社区
创建全民健身指导站和广场舞推广活动培训基地 创建
5
个社区全民健身指导站和一个广场舞推广活动培训基地
6个活动基地
质量指标 创建“体育生活化社区” 保证“体育生活化社区”按时、按标准建设 100%
活动培训基地 保证活动培训基地按时、按标准建设 100%
群众参与度 举办健身活动群众参与度 ≥95%
时效指标 举办健身活动 全年举办
4
场运动会
2019年5月至10月
创建全民健身指导站和广场舞推广活动培训基地 创建
5
个社区全民健身指导站和一个广场舞推广活动培训基地
2019年7月至10月
创建“体育生活化社区” 扶持创建8个示范性“体育生活化社区” 2019年12月前
成本指标 创建全民健身指导站和广场舞推广活动培训基地 保证质量同时厉行节约 ≤20万元
举办健身活动 保证活动圆满完成同时厉行节约 ≤64万元
创建“体育生活化社区” 保证质量同时厉行节约 ≤16万元
效益指标 经济效益指标
服务对象满意度指标 具体指标 满意度 服务对象满意度 95%
效益指标 社会效益指标 提高国民体质 加强体育锻炼,提高国民体质, 提高
生态效益指标 全民健身活动 群众体育社会影响力显著提升社会效益指标群众体育社会影响力有所提升 群众体育社会影响力显著提升
社会体育指导员定级培训、继续教育培训、技能培训 服务对象满意度指标受训学员满意度≧95%服务对象满意度指标受训学员满意度≧90% 培训覆盖率≧40%培训合格率≧95%
项目预算绩效目标申报表 
2019年度
项目名称 足球经费 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 丰大彩票平台
项目负责人 刘翀霞 联系电话 0471-3318013
项目起止时间 开始时间 2014 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 30.00
        一般公共预算拨款 30.00
        其中:非税收入 0.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 支持足球项目发展



中期目标 年度目标
为积极贯彻落实中国足球改革与发展总体方案,推进内蒙古自治区足球运动发展,作为全国足球改革试点省区,首府进一步落实呼和浩特足球运动又快又好。呼和浩特青少年足球队的组建完善了呼市青训体系,培养了高水平后备足球人才与全国足球发达地区接轨,打造同其他省区竞争储备,完成区市征战青运会、全运会及国内外比赛,为专业、职业培养选手,带动促进地区专业标准青少年模式和配套服务,实现了“请进来、走出去等战略”,培养了裁判员、教练员等专业技术人员,持续发展有利于足球运动事业、产业发展,展示发达城市底蕴人才,宣传城市功能知名度、美誉度。 为积极贯彻落实中国足球改革与发展总体方案,推进内蒙古自治区足球运动发展,作为全国足球改革试点省区,首府进一步落实呼和浩特足球运动又快又好。呼和浩特青少年足球队的组建完善了呼市青训体系,培养了高水平后备足球人才与全国足球发达地区接轨,打造同其他省区竞争储备,完成区市征战青运会、全运会及国内外比赛,为专业、职业培养选手,带动促进地区专业标准青少年模式和配套服务,实现了“请进来、走出去等战略”,培养了裁判员、教练员等专业技术人员,持续发展有利于足球运动事业、产业发展,展示发达城市底蕴人才,宣传城市功能知名度、美誉度。
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 集训时间 日常课余训练全年训练天数达到320天,每天训练
不少于2小时,累计达到900小时
900小时
体育场、笼式足球场、气模足球场进行累计训练 ≥40天、次
专业化多元训练 ≥90天
周末训练 ≥50天、次
质量指标 集训完成率 保证集训任务按时、按计划完成 100%
时效指标 集训时间 专业化多元训练≥90天 年底前
体育场、笼式足球场、气模足球场进行累计训练≥40天、次 年底前
日常课余训练全年训练天数达到320天,每天训练
不少于2小时,累计达到900小时
320天
周末训练≥50天、次 年底前
成本指标 异地比赛、交流使用车辆交通费用 异地比赛、交流使用车辆交通费用4.2万元(部分)
1200元/天/辆X35天
4.2万元
参加各类比赛集训费用 参加各类比赛集训费用
10

8
万元120元/人/天x30人x30天/次
10.8万元
冬/夏令营费用 冬/夏令营费用
10

2
万元
170
元/人/天
x30

x20
天/次
10.2万元
评聘高水平教练费用 评聘高水平教练费用4.8万元(4000元/月x12个月) 4.8万元
效益指标 经济效益指标
生态效益指标
环境效益指标
服务对象满意度指标 具体指标 满意度 参训人员满意度 95%
效益指标 社会效益指标 丰富足球文化 丰富足球文化,为呼和浩特市及内蒙古自治区的足球发展带来积极作用 促进足球发展
项目预算绩效目标申报表 
2019年度
项目名称 2018非税收入旧体育场外聘人员劳务费及正常的运转经费,新旧体育场小型的维修维护款 项目属性 备选项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 呼和浩特市人民体育场
项目负责人 单位经办 联系电话 6927689
项目起止时间 开始时间 2017 完成时间 2019
项目资金
(万元)
年度资金总额: 321.79
        一般公共预算拨款 321.79
        其中:非税收入 321.79
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 新旧体育场外聘人员劳务费及正常的运转经费310.6万元,新旧体育场小型维修维护款50万元。



中期目标 年度目标
当年目标 2019年
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 新旧体育场外聘人员工资及正常的运转经费款 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
质量指标 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
时效指标 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
成本指标 新旧体育场非税收入远远不够场馆运营,但为了确保俩场的正常运转,体育场人员齐心协力,共同把体育 场综合优势提升上去,做到让领导放心,群众满意 正常指标值
效益指标 经济效益指标 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
社会效益指标 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
生态效益指标 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
可持续影响指标 按照新旧体育场现有条件,充分利用场地优势举办大、小型赛事活动,锻炼队伍,扩大社会影响力、提升体育场馆综合实力。2、新旧体育场在没有比赛时,从早上6.30至晚上8.30对广大群众开放,给广大群众提供很好的锻炼场所,让广大群众高兴而来,满意而归。 正常指标值
服务对象满意度指标 具体指标 从历年来看,体育场对外开放得到了广大群众一致好评,我单位也再接再厉,为体育事业发展多做贡献 正常指标值
项目预算绩效目标申报表 
2019年度
项目名称 2018非税收入呼和浩特游泳馆、呼和浩特综合馆场外聘人员劳务费及正常运转经费 项目属性 备选项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 呼和浩特市人民体育场
项目负责人 单位经办 联系电话 6927689
项目起止时间 开始时间 2017 完成时间 2019
项目资金
(万元)
年度资金总额: 400.00
        一般公共预算拨款 400.00
        其中:非税收入 400.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 呼和浩特游泳馆、呼和浩特综合馆场外聘人员劳务费及正常运转经费240万,小型维修维护60万,水、电及取暖费等100万



中期目标 年度目标
长期目标 2019
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 游泳馆、综合馆外聘人员工资及正常运转经费款 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
质量指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
时效指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
成本指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
效益指标 经济效益指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标
社会效益指标 游泳馆、综合馆能正常的运转起来,能为广大市民提供一个很好的健身场所,也能为体育事业多做贡献 正常指标
生态效益指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
可持续影响指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
服务对象满意度指标 具体指标 为了很好的能正常运转游泳馆、综合馆,做此预算确保俩馆能正常的运转起来 正常指标值
项目预算绩效目标申报表
2019年度
项目名称 场馆用水、电、暖、维修维护、物业管理、临时工工资、办公等费用 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 呼和浩特市体育训练馆
项目负责人 单位经办 联系电话 15247102209
项目起止时间 开始时间 2017 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 44.13
        一般公共预算拨款 44.13
        其中:非税收入 40.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 根据上一年度非税收入情况估算2019年非税收入。预计水电费约13.2万元,临时工工资约16.12万元,办公费8.68万元,取暖费4.13万元、培训费2万元,合计44.13万元。



中期目标 年度目标
提高服务质量。 为体育爱好者服务。
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 举办比赛或者活动数量 来馆举办比赛的数量多少,活动场次 数量>20
质量指标 服务质量 为来馆活动群众提供优质的服务 服务质量满意度达到满意以上
时效指标 资金到位率 运营所需资金及时到位 100%
成本指标 成本目标 对各个场馆进行日常运营的水电暖费用及聘用人员工资及时拨付 44.13万
效益指标 经济效益指标 门票、场租收入 完成本年预算40万元非税收入 40万
社会效益指标 全民健身参与度 通过举办各类大中小型体育比赛,提高人民群众健身欲望,提高人民身体素质 提高参与度
生态效益指标 低碳环保效益 参与场馆早晚锻炼,倡导低碳生活。 低碳环保参与度
可持续影响指标 持续利用场馆资源 对场馆设备设施进行定期检修,保障健身群众可以持续利用场馆 对场馆设备设施进行定期检修,保障健身群众可以持续利用场馆
服务对象满意度指标 具体指标 服务对象满意度 受到来馆群众及篮球、乒乓球、羽毛球训练者的满意好评 服务对象满意度
项目预算绩效目标申报表 
2019年度
项目名称 增建场馆供暖费及聘用人员经费 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 呼和浩特市体育训练馆
项目负责人 单位经办 联系电话 15247102209
项目起止时间 开始时间 2017 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 59.72
        一般公共预算拨款 59.72
        其中:非税收入 0.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 维护增建场馆内正常运转,公主府公园体育馆及青城公园体育馆取暖费5.03元*6个月*6268.99平米=18.92万元,扎达盖公园体育馆取暖费5.03元*6个月5000平米*2.5倍=37.72万元;场馆临时聘用人员劳务费3.08万元,合计59.72万元。



中期目标 年度目标
提高场馆服务质量 为体育爱好者服务。
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 比赛或者活动数量 来馆举办比赛的数量多少,活动场次 数量>20
质量指标 服务质量 为来馆活动人群提供优质服务 服务质量满意度达到满意以上
时效指标 资金到位率 运营所需经费及时到位 100%
成本指标 取暖费及聘用人员工资 场馆面积7200平方米,新投入使用扎达盖公园5000米面积,取暖费较多, 取暖费56.64万元,聘用人员工资3.08万元
效益指标 经济效益指标 门票、场租收入 完成预算非税收入指标 40万元
社会效益指标 全民健身参与度 通过举办比赛,提高群众体育健身活动参与度 提高参与度
生态效益指标 低碳环保效益 参与场馆体育活动,倡导低碳环保生活方式 低碳环保参与度
可持续影响指标 持续利用场馆资源 对场馆进行定期检修,保障健身群众可以持续使用 持续使用场馆资源
服务对象满意度指标 具体指标 服务指标 受到来馆群众及篮球、乒乓球、羽毛球、网球等球类爱好者的满意好评 服务对象满意度
项目预算绩效目标申报表 
2019年度
项目名称 非税收入支付场馆运营经费 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 呼和浩特体育活动中心
项目负责人 单位经办 联系电话 15848143093
项目起止时间 开始时间 2017 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 415.13
        一般公共预算拨款 415.13
        其中:非税收入 415.13
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 预计非税收入452.94万元,用以支付场馆运营费用。 1、水费 50万元(每人每天1.40元*1000人*30天*12个月=50万元) 2、电费50万元(每天1400元*30天*12个月=50万元) 3、燃气 50.8万元(每天1411元*30天*12个月) 4、消毒原料 35万元(硅藻土每天80元*30天*12个月=2.88万元,草酸每天571元*30天*12个月=20.54万元,次氯酸钠每天600元*30天*12个月=21.40万元,大粒盐每月10000元*12个月=12万元,) 5、场馆临时工、大集体工资、等195万元(场馆临时工、大集体职工、职工误餐补助共52人*2500.00元*12个月=156万元),6、物业费72.14万元。7、



中期目标 年度目标
我中心是国家体育局授予的呼市地区第一家全民健身活动中心,在2015年年底新建成可以比赛用的游泳馆和羽毛球馆,为全民健身和体育比赛提供了良好的场地保障。2019年准备举办游泳、羽毛球比赛,主要目的是为了提高我中心的知名度,提高市民参与体育运动的热情,增加市民对体育运动的兴趣,真正做到“我运动,我健身,我快乐。” 我中心是国家体育局授予的呼市地区第一家全民健身活动中心,在2015年年底新建成可以比赛用的游泳馆和羽毛球馆,为全民健身和体育比赛提供了良好的场地保障。2019年准备举办游泳、羽毛球比赛,主要目的是为了提高我中心的知名度,提高市民参与体育运动的热情,增加市民对体育运动的兴趣,真正做到“我运动,我健身,我快乐。”
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 临时工工资、社保 临时工大集体工资及社保 工资156万元,社保43万元,合计199万元
消毒原料 场馆运营消毒原料 每月3.08万元*12月=37万元
物业费 场馆运营物业费 72.14万元
水费 场馆运营水费 每月2.50万元*12月=30万元
燃气 场馆运营燃气 每月3.41万元*12月=40.86万元
电费 场馆运营电费 每月3.01万元*12月=36.13万元
质量指标
时效指标
成本指标 消毒原料 场馆运营消毒材料费 平均每月3.08万元*12个月=37万元
物业费 场馆物业费 74.12万元
水费 场馆运营水费 每月2.50万元*12个月=30万元
燃气 场馆运营燃气费 平均每月3.41万元*12个月=40.86万元
电费 场馆运营电费 每月3.01万元*12个月=36.13万元
临时工工资、社保 临时工大集体工资、社保等 工资156万元、社保43万元。共计199万元
效益指标 经济效益指标 电费 场馆的正常运营使我单位的收入有所增加 每月3.01万元*12月=36.13万元
燃气 场馆的正常运营使我单位的收入有所增加 每月3.41万元*12月=40.86万元
水费 场馆的正常运营使我单位的收入有所增加 每月2.50万元*12月=30万元
物业费 场馆的正常运使我单位的收入有所增加 72.14万元
消毒原料 场馆的正常运营使我单位的收入有所增加 每月3.08万元*12月=37万元
大集体临时工工资、社保及职工午餐补助等 场馆的正常运营使我单位的收入有所增加 工资156万元、社保43万,合计199万元
社会效益指标 电费 场馆的开放带动就业增长率、丰富了周边群众的业余生活 每月3.01万元*12月=36.13万元
燃气 场馆的开放带动就业增长率、丰富了周边群众的业余生活 每月3.41万元*12月=40.86万元
水费 场馆的开放带动就业增长率、丰富了周边群众的业余生活 每月2.5万元*12月=30万元
物业费 场馆的开放带动就业增长率、丰富了周边群众的业余生活 72.14万元
消毒原料 场馆的开放带动就业增长率、丰富了周边群众的业余生活 每月3.08万元*12月=37万元
大集体临时工工资、社保及职工午餐补助等 场馆的开放带动就业增长率、丰富了周边群众的业余生活 工资156万元、社保43万元,合计199万元
生态效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标 具体指标 场馆运营经费 场馆的开放带动周边群众热爱体育的积极性,得到广大群众的好评 场馆的开放带动周边群众热爱的积极性,得到广大群众的一致好评。
项目预算绩效目标申报表 
2019年度
项目名称 运动员伙食补助 项目属性 延续项目
主管部门 丰大彩票平台 项目实施单位 呼和浩特市体育运动学校
项目负责人 单位经办 联系电话
项目起止时间 开始时间 2014 完成时间 2021
项目资金
(万元)
年度资金总额: 157.76
        一般公共预算拨款 157.76
        其中:非税收入 0.00
        政府性基金预算拨款 0.00
        其他资金 0.00
项目概况 项目内容:运动员伙食费
申请依据:延用2016年度助学金补助标准,补助金额也与2016年预算一致
测算过程:高中660人*1元/天*360天=23.76万,初中普通班442人*4元/天*300天=53万,中专150人*18元/天*300天=81万,合计157.76万元



中期目标 年度目标
保证运动员身体健康,营养均衡,并逐步提高运动员身体素质 确保运动员学习训练所需的伙食营养安全健康
一级
指标
二级指标 三级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 全校600名左右学生一日三餐 通过补贴可以完全保证全校600名左右学生的每日就餐需求600名学生同时就餐 600名学生
质量指标 伙食能够保证运动员所需营养 早餐保证奶蛋供应,午晚餐保证两荤两素及粥品汤品供应充足

一日三餐
一日三餐
时效指标 保证全年至少280天提供伙食 春季开学3月1日到7月15日,秋季开学9月1日至次年1月15日的伙食供应

280天
280天
成本指标 每人每天25元伙食标准 25元/天/人*80天*624人 =436.8万,此项目仅反映其中的157.76万 1577600
效益指标 经济效益指标 运动员在国际国内大赛中的奖牌数量和成绩 通过运动员在国际国内大赛的奖牌数量提升影响力,引领发展 10%
社会效益指标 民众参与体育认识体育的程度 通过体育取得奖牌数量的增多以及对体育认识的提高,使得全民体育得以发展,更多的人愿意让孩子从小接触体育,走上体育道路。 参加活动3次